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通知公告

兴发娱乐 2018年部门预算情况的说明

发布时间:2018年3月8日      发布人:

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

兴发娱乐 成立于1978年8月,是隶属于兴发娱乐委市政府的综合性社会科学研究机构。内设28个部门,其中包括经济研究所、文化研究所、科学社会主义研究所、城市管理研究所等14个xf115兴发手机版 部门,办公室、xf115兴发手机版 处等14个行政科辅部门。无下属单位,经费来源为财政全额拨款。

主要职责:是在市委市政府的领导下,研究首都政治、经济、文化、社会协调发展的中长期战略规划;研究在改革、发展、实践中所遇到的重大理论问题和实际问题,为市委市政府的科学决策提供理论支持;是首批首都高端智库建设试点单位之一。

 (二)人员构成情况

兴发娱乐 事业编制316人,实际235人;其他聘用人员7人。

离退休人员194人,其中:离休7人,退休187人。

(三)本预算年度的主要工作任务

一是抓好xf115兴发手机版 课题攻关、学术拓展工作;二是继续做好新型智库的建设;三是办好我院高端综合数据库等工作;四是推出一批具有较高理论水平和应用价值的xf115兴发手机版 成果;五是推进哲学社会科学创新体系;六是推动对外交流合作和推广工作;七是深化人事人才工作机制创新;八是加强行政后勤服务和党建工作。

二、2018年收入及支出总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入预算11188.66万元,比2017年11028.15万元增加160.51万元,增长1.46%。其中:财政拨款9780.99万元,比2017年9655.6万元增加125.39万元;统筹使用结余资金安排预算26.76万元,比2017年22.31万元增加4.45万元;其他资金1380.91万元,比2017年1350.24万元增加30.67万元。

(二)支出预算说明 

本年支出总计11188.66万元,其中:基本支出7857.5万元,占总支出预算70.23%,比2017年7277.09万元增加580.41万元,增长7.98%。主要是社会保障及公积金缴费基数增加,相关经费支出预算相应提高;项目支出预算3066.16万元,比2017年3361.06万元减少294.9万元,下降8.8%,主要原因是压缩部分项目规模。事业单位经营支出265万元,比2017年390万元减少125万元,下降32.05%,主要原因部分出租房屋到期收回。

三、主要支出情况

2018年部门预算项目支出预算3066.16万元,主要用于课题研究、成果出版资助、xf115兴发手机版 组织管理、研究成果宣传与转化、学术交流、图书期刊及数字化资源购置等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公”经费的单位范围

兴发娱乐 部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为市社科院本级

(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

2018年"三公经费"财政拨款预算67.92万元,比2017年"三公经费"财政拨款预算减少89.91万元。其中:

1、因公出国(境)费用。2018年预算数40.07万元,比2017年预算数99.18万元减少59.11万元,主要原因:厉行节约,压缩此项经费;2018年因公出国(境)费用主要用于开展哲学社会科学xf115兴发手机版 方面的学术访问和交流等方面。  

2、公务接待费。2018年预算数1.85万元,比2017年预算数1.95万元减少0.1万元,主要原因:厉行节约,压缩此项经费。2018年公务接待费主要用于哲学社会科学系统学术交流等方面。

3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数26万元,全部为公务用车运行维护费,其中:公务用车加油13.78万元,公务用车维修4.42万元,公务用车保险4.42万元,其他3.38万元。比2017预算数56.7万元减少30.7万元,主要原因:实行公车改革后,公车数量减少。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2018年兴发娱乐 部门政府采购预算总额581.59237万元,其中:政府采购货物预算26.3161万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算555.27627万元。

(二)政府购买服务预算说明

本部门2018年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2018年,填报绩效目标的预算项目11个,占全部预算项目35个的31.43%。填报绩效目标的项目支出预算994.162744万元,占全部项目支出预算的51.69%(详见附件11)。

(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(六)国有资产占用情况说明

截止2017年底,本部门固定资产总额7146.11万元,其中:车辆22台,549.23万元;单位价值50万元以上的通用设备2台(套)、158.54万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

 

附件:

1.兴发娱乐 2018年收支总表(预算01表)

2. 兴发娱乐 2018年收入总表 (预算02表)

3. 兴发娱乐 2018年支出总表(预算03表)

4. 兴发娱乐 2018年财政拨款收支总表(预算04表) 

5. 兴发娱乐 2018年一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

6. 兴发娱乐 2018年一般公共预算财政拨款基本支出表(预算06表)

7. 兴发娱乐 2018年一般公共预算财政拨款项目支出表(预算07表)

8. 兴发娱乐 2018年政府性基金预算财政拨款支出表(预算08表)

9. 兴发娱乐 2018年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表(预算09表)

10. 兴发娱乐 2018年政府购买服务预算财政拨款明细表(预算10表)

11. 兴发娱乐 2018年项目绩效目标申报表